Отчетный документ по командировке

Отчетный документ по командировке оплатил с кредитки гостиницу при помощи системы хронопэй. поехал в командировку. прожил. получил счет-фактуру и акт. в бухгалтерии теперь трясут какую-нибудь квитанцию или чек или приходной ордер. в каком нормативном акте прописано что необходимо предоставлять для отчета в бухгалтерию когда произведен электронный платеж.
Ответить на этот вопрос В избранное Отметить как некорректный

Ответов (1)

Роман Альбертович Лепехин

Уровень участника 01
Чек обязателен не всегда Кассовый чек не всегда является необходимым атрибутом для подтверждения расходов по найму жилого помещения. Такой вывод можно сделать из письма Минфина от 15 июня 2006 г. № 03-05-01-04/164, в котором говорится, что чек может быть заменен счетом по форме № 3-Г. Этот документ является бланком строгой отчетности (приказ Минфина от 13 декабря 1993 г. № 121), следовательно, гостиницы имеют полное право использовать его при расчете с клиентами для учета денежных средств. Командировочные расходы сотрудника (найм жилья), возмещенные работодателем, не подлежат обложению НДФЛ, но только в том случае, если сотрудник подтвердит свои затраты документально. Источник: [ссылка появится после проверки модератором] О подтверждении командировочных расходов по найму жилого помещения Командировочные расходы сотрудника (найм жилья), возмещенные работодателем, не подлежат обложению НДФЛ, но только в том случае, если сотрудник подтвердит свои затраты документально. Как указано в письме Минфина РФ от 15 июня 2006 г. N 03-05-01-04/164, документом, подтверждающим такие расхода, помимо чека, может быть счет по форме N 3-Г. Этот документ является бланком строгой отчетности (приказ Минфина от 13 декабря 1993 г. N 121), следовательно, гостиницы имеют полное право использовать его при расчете с клиентами для учета денежных средств. Источник: http://www.cnfp.ru/pub/maillist/20060703... Счет-фактура Для вычета НДС нужен правильно оформленный счет-фактура (ст. 169, п. 1 ст. 172 НК), который должен содержать все необходимые сведения (п. 5 ст. 169 НК). Запомните: выписывать счет-фактуру можно только на фирму, а не на командированного сотрудника, т.к. плательщиком налога признают лишь организации (ст. 143 НК). Поэтому если, например, гостиница выставит счет-фактуру на имя постояльца, а не командировавшей его компании, то принять НДС к вычету на основании такого документа нельзя. Кроме счет-фактуры, возможен другой вариант документа - бланк строгой отчетности. Например, при оплате гостиницы во время командировки применяют бланки по формам № 3-Г или 3-ГМ (приказ Минфина от 13 декабря 1993 г. № 121). Правда, использовать их можно только до 1 января 2007 года (п. 2 постановления Правительства от 31 марта 2005 г. № 171). Источник: http://itg.irkutsk.ru/index.php?IdAction... Отчётные документы по командировке - нажать здесь !
2 0

Назад в результаты поиска

Задать Вопрос

Получите ответы от реальных юристов.

(100 символов осталось)

Топ участников

1.
Дмитрий Олегович Павленко
Уровень участника 01
149892 вопроса, 0 гидов
2.
Геннадий Константинович  Круглов
Уровень участника 01
149359 вопросов, 0 гидов
3.
Роман Альбертович Лепехин
Уровень участника 01
149247 вопросов, 0 гидов
4.
Эдуард Викторович Пономарев
Уровень участника 01
148964 вопроса, 0 гидов
5.
Юрий Игоревич Назаров
Уровень участника 01
149229 вопросов, 0 гидов
6.
Денис Константинович Важенин
Уровень участника 01
9892 вопроса, 0 гидов
Показать самых активных участников за неделю